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新点软件(688232):持续推进降本增效,积极布局数据要素

国金证券   2024-10-26发布
业绩简评

   2024年10月25日,公司发布三季报,前三季度实现营收12.6亿元,同比下降8.7%;实现归母净利润-1,388.9万元,上年同期为-8,892.2万元,亏损明显缩窄。单Q3公司实现营收4.7亿元,同比增长1.6%;实现归母净利润977.7万元,同比扭亏为盈。

   经营分析

   公司持续推进降本增效,前三季度成本及三费合计同比下降13.7%。单Q3公司毛利率为60.2%,同比略降0.8pct;销售/管理/研发费用率分别为26.4%/8.0%/23.2%,同比变动+0.2pct/-1.9pct/-3.2pct,主要系公司通过数字化手段结合绩效评估管理,持续加强预算成本费用管控所致。

   数据要素方面,公司承建的长沙市政务数据授权运营平台已正式上线,打造个人健康档案、图解长沙、智能商业选址、长沙数字金融等16类政务数据运营场景。公司还与张家港数科、张家港农商行共同打造"公共数据+普惠金融"应用创新实验室,推进数据治理、授权运营平台、隐私计算平台建设。公司与华为云签署战略合作协议,将在数据治理、智慧政务等领域深度协同。

   盈利预测

   根据公司三季报情况以及对G端和大B端需求回暖的预期,我们上调公司2024~2026年营业收入预测为23.6/27.5/32.2亿元,同比增长-3.2%/16.5%/17.0%;预测归母净利润为2.6/3.6/4.5亿元,同比增长33.9%/37.9%/24.8%,分别对应43.3x/31.4x/25.1x PE,维持"买入"评级。

   风险提示

   政府端客户信息化投入不及预期,招采运营业务增长不及预期,市场竞争加剧,应收账款和存货偏高风险。

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