壹连科技:募集资金具体运用情况

深圳壹连科技股份有限公司募集资金具体运用情况
经 2022 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年第五次临时股东大会、2024 年 5 月
10日召开的公司 2024年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行不超过 1,633 万股人民币普通股（A 股）。公司本次发行募集资金围绕主营业务进行投资安排，募集资金投向经股东大会审议确定，本次公开发行拟募集资金扣除发行费用后，公司将在全面统筹的前提下，结合轻重缓急投资于以下项目：
总投资额 拟投入募集资
序号 项目名称 （万元） 金金额（万 备案情况
元）
1 电连接组件系列产品 54,811.44 54,811.44 溧中行审备[2022]41 号
生产溧阳建设项目
2 宁德电连接组件系列 14,230.88 14,230.88 闽工信备[2022]J100003 号
产品生产建设项目
3 新能源电连接组件系 13,860.70 13,860.70 川投资备[2108-511502-04-
列产品生产建设项目 01-981056]FGQB-0157 号
4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79 溧中行审备[2022]42 号
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 -
合计 119,328.81 119,328.81 -
若发行人本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的投资需要，不足部分将由发行人通过自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用于与发行人主营业务相关的项目及营运资金。本次募集资金到位前，发行人将根据募集资金投资项目的实际进度需要，以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换。
（一）电连接组件系列产品生产溧阳建设项目
1、项目概况
本项目实施主体为溧阳壹连，拟通过在溧阳市扩建生产场地、购买生产设备增加生产线来扩大电芯连接组件、动力传输组件和低压信号传输组件等产品的产能，解决现有产能瓶颈，从而进一步提升公司整体产品的市场占有率，提升整体盈利水平。本项目建成达产后将形成年产 1,567.49 万套电连接组件的生
产能力，缓解公司现有产能不足的问题。
2、投资概算
本项目建设期24个月，总投资共计54,811.44万元，其中募集资金投入共计54,811.44 万元。总投资中包含场地建设费用 18,537.97 万元，场地装修费用5,245.32万元，设备购置费（含软件）20,823.67万元，土地费用1,695.00万元，铺底流动资金 8,509.48 万元。各项明细及占比情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目资金 占比
1 建设投资 44,606.96 81.38%
1.1 场地建设费用 18,537.97 33.82%
1.2 场地装修费用 5,245.32 9.57%
1.3 设备购置费（含软件） 20,823.67 37.99%
2 土地费用 1,695.00 3.09%
3 铺底流动资金 8,509.48 15.53%
合计 54,811.44 100.00%
本项目设备购置费（含软件）金额为 20,823.67 万元，其中设备购置费用合计 18,755.60 万元，资金具体使用明细如下表所示：
单位：万元
产线名称 设备名称 单位 单价 数量 总价
超声波自动化极柱焊设备 台 90.00 36 3,240.00
FPC 采样电芯 扭矩焊 台 200.00 9 1,800.00
连接组件生产 折弯机 台 15.00 18 270.00
线 全自动组装产线 条 280.00 4 1,120.00
MES 设备 套 20.00 18 360.00
模切机 台 30.00 5 150.00
FPC 采样电芯 热压机 台 150.00 10 1,500.00
连接组件（热 激光焊接、测试、CCD检测一
压）生产线 体流水线 条 260.00 5 1,300.00
MES 设备 套 20.00 5 100.00
线束采样电芯 超声波自动化极柱焊设备 台 90.00 16 1,440.00
连接组件生产 剥打焊一体化设备 台 110.00 8 880.00
线 焊锡 台 0.15 16 2.40

产线名称 设备名称 单位 单价 数量 总价
分线剥皮机 台 4.00 8 32.00
超声波线束焊接（单双线） 台 30.00 48 1,440.00
流水线 条 5.00 8 40.00
点胶固化 套 11.00 8 88.00
CCS 测试台 台 14.00 8 112.00
MES 设备 套 20.00 8 160.00
切螺纹管机 台 8.50 5 42.50
全自动组装设备 套 400.00 1 400.00
全自动 5 工站组装设备 套 80.00 5 400.00
全自动切线剥皮机 台 110.00 1 110.00
同轴剥线机 台 7.00 10 70.00
动力传输组件 切编织机 台 14.00 10 140.00
生产线 30T 半自动压接机 台 8.00 10 80.00
4T 半自动压接机 台 0.95 10 9.50
流水线 条 24.00 5 120.00
烤热缩管机 台 16.00 5 80.00
耐压、导通、气密测试一体机 台 30.00 5 150.00
MES 设备 套 20.00 5 100.00
全自动端子机 台 150.00 8 1,200.00
全自动插塑壳一体机 台 180.00 1 180.00
全自动端子机 台 50.00 8 400.00
半自动端子机 台 0.95 48 45.60
电脑剥线机 台 2.30 8 18.40
310 脱皮机 台 0.30 8 2.40
低压信号传输 3F气剥机 台 0.15 8 1.20
组件生产线
流水线