长安汽车:2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安 B）
重庆长安汽车股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇二四年十二月

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下：
一、募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 新能源车型开发及产品平台 613,166.37 430,000.00
技术升级项目
2 全球研发中心建设及核心能 173,117.00 170,000.00
力提升项目
合计 786,283.37 600,000.00
注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）新能源车型开发及产品平台技术升级项目
本项目投资总额 613,166.37 万元，具体内容包括新能源车型开发、SDA 数
智化平台及电驱系统开发。具体情况如下：

单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金拟投入
金额
1-1 新能源车型开发项目 长安汽车、深蓝汽车 555,297.38 390,000.00
1-2 SDA 数智化平台及 长安汽车、长安科技 57,868.99 40,000.00
电驱系统开发项目
合计 - 613,166.37 430,000.00
1、新能源车型开发项目
（1）项目基本情况
项目名称 新能源车型开发项目
项目总投资 555,297.38 万元
拟使用募集资金 390,000.00 万元
项目实施主体 长安汽车、深蓝汽车
本项目包括多款新能源车型的开发，涵盖轿车、SUV、MPV 等
研发内容 多种车型。项目完成后，公司新能源产品谱系得到进一步丰富，
旗下新能源品牌的性能、消费体验和产品竞争力将得到显著提
升。
（2）项目投资概算
本项目预计投资总额为 555,297.38 万元，投资明细如下：
单位：万元
序号 投资明细名称 投资金额 投资比例
1 研发人员薪酬 206,409.56 37.17%
2 委外及试验费 166,528.11 29.99%
3 样车、样件费 103,239.39 18.59%
4 市场调研及差旅费 28,245.19 5.09%
5 其他费用 50,875.12 9.16%
合计 555,297.38 100.00%
（3）项目经济效益分析
本项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。
（4）项目涉及报批事项
本项目为研发项目，不涉及项目备案及环评审批手续。本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。

2、SDA 数智化平台及电驱系统开发项目
（1）项目基本情况
项目名称 SDA 数智化平台及电驱系统开发项目
项目总投资 57,868.99 万元
拟使用募集资金 40,000.00 万元
项目实施主体 长安汽车、长安科技
本项目包含SDA数智化平台及电驱系统的开发。公司自研SDA
智能数字化平台，采用“分层解耦”思想，打造六层智慧架构，
其中 L1-L3 层奠定了汽车的传感、控制与执行能力，L4-L6 层
决定了汽车机器人的双商水平，以算力、算法和数据为基础，
研发内容 SDA 平台旨在实现集中化的电子电气架构、服务化的软件架
构、标准化与抽象化的硬件架构，满足更高效率、更优体验的
全场景需求，进而打造“智脑”“智体”“智服”的新时代汽车。
此外，公司将开发高压分布式电驱总成，搭载公司中高端车型，
开发双电机数智电驱平台，满足产品需求。
（2）项目投资概算
本项目预计投资总额为 57,868.99 万元，投资明细如下：
单位：万元
序号 投资明细名称 投资金额 投资比例
1 研发人员薪酬 29,367.99 50.75%
2 委外及试验费 11,317.60 19.56%
3 样车、样件费 9,079.60 15.69%
4 其他费用 8,103.80 14.00%
合计 57,868.99 100.00%
（3）项目经济效益分析
本项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。
（4）项目涉及报批事项
本项目为研发项目，不涉及项目备案及环评审批手续。本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。
（二）全球研发中心建设及核心能力提升项目
本项目投资总额 173,117.00 万元，具体内容包括全球研发中心建设项目（二期）和新汽车试验验证能力建设项目。具体情况如下：

单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金拟投入金
额
2-1 全球研发中心建设项目（二期） 138,900.00 138,000.00
长安汽车
2-2 新汽车试验验证能力建设项目 34,217.00 32,000.00
合计 - 173,117.00 170,000.00
1、全球研发中心建设项目（二期）
（1）项目基本情况
项目名称 全球研发中心建设项目（二期）
项目总投资 138,900.00 万元
拟使用募集资金 138,000.00 万元
项目实施主体 长安汽车
本项目拟在重庆市江北区长安汽车鱼嘴汽车城内 5 号
项目建设内容 地块建设长安汽车全球研发中心（二期），形成国内领
先、世界一流的前瞻技术研究与造型设计能力，打造我
国智能汽车原创技术策源地和汽车造型设计高地。
（2）项目投资概算
本项目预计投资总额为 138,900.00 万元，投资明细如下：
单位：万元
序号 投资明细名称 投资金额 投资比例
1 工程费用 124,160.00 89.39%
1.1 建筑工程费