宏工科技:募集资金具体运用情况

宏工科技股份有限公司
募集资金具体运用情况
根据公司第一届董事会第四次会议决议和公司 2021 年第一次临时股东大会
决议，公司首次公开发行股份总数不超过 2,000.00 万股的人民币普通股（A 股），
实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目和营
运资金，具体投资方向与使用安排如下：
单位：万元
序 项目名称 预计投资 预计使用募 实施 备案情况 环评情况
号 金额 集资金金额 主体
智能物料输送与混 湖南 株天发改备[2019]23 号、 株环天环评
1 配自动化系统项目 24,000.00 24,000.00 宏工 株天发改备[2020]131号、 表[2020]36 号
株天发改备[2021]22 号
2 研发中心建设项目 9,201.54 9,201.54 湖南 株天发改备[2021]12 号、 株环天环评
宏工 株天发改备[2024]81 号 表[2022]1 号
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 宏工 - -
科技
合 计 53,201.54 53,201.54 - - -
（一）智能物料输送与混配自动化系统项目
1、项目概况及备案情况
本项目实施主体为湖南宏工，拟投资 24,000.00 万元，实施地点位于湖南省
株洲市天元区新马工业园，拟在自有建设用地上新建生产车间及配套设施，建筑
面积为 56,481.31 平方米，新增各种生产及配套设备 244 台（套）。
本项目备案及历次备案变更情况如下：
备案日期 备案文号 备注
2019 年 3 月 19 日 株天发改备[2019]23 号 初始备案
2020 年 6 月 28 日 株天发改备[2020]131 号 变更备案，将项目拆分为两期建设
2021 年 2 月 7 日 株天发改备[2021]22 号 变更备案，调整项目占地面积、总建
筑面积
2、项目可行性
（1）近年来国家颁布多项政策积极支持行业发展

《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将锂离子电池自动化、智能化生产
成套制造装备等行业列为鼓励类行业；《中国制造 2025》中指出，要深度推进信息化与工业化深度融合，加快提升智能制造工业控制系统网络安全保障能力，大力发展智能制造装备产品，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置，推进智能核心设备研发生产产业化；《智能制造发展规划（2006-2020）》中明确指出，要加快智能制造装备发展，大力突破分散式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集系统（SCADA）、高性能高可靠嵌入式控制系统等核心产品，加快智能制造成套装备的产业化进程。除此以外，工信部在 2011 年公布的《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》中提到，要提升信息产业支撑“两化”深度融合的能力，大力发展高端数控系统、制造执行系统、工业控制系统，针对工业控制、现代物流等应用领域加快网络设备、智能终端、传感器以及重要应用系统的产业化进程。
综上，国家的多项政策鼓励为项目建设营造了良好的政策环境。
（2）公司发展规划明确，技术实力稳步提升
公司聚焦于以粉料、粒料、液料及浆料处理为主的物料自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，致力于为锂电池、精细化工等下游行业提供一站式的物料综合处理解决方案。
公司一直注重建设和培养人才梯队，高度重视人才培养和研发团队建设，经过多年的发展，已建立一支综合素质高、研发能力强、有一定生产经验的专业技术团队。通过吸纳专业的技术人才，扩充研发团队，进一步完善和提升现有技术体系，加快技术和产品创新应用转化，提升了公司的技术实力和创新水平。
（3）已形成良好的品牌形象和多元化的营销渠道
公司一直致力于物料自动化处理领域产品的研发、生产与销售等业务，历经十余年的技术和市场检验，奠定了在我国物料自动化处理市场的品牌地位。核心技术产品是推动我国传统生产向自动化转型过程中的关键一环，公司利用自身产品质量、技术在物料处理自动化领域积累了良好的声誉和品牌形象。在此基础上，公司进一步拓展物料处理自动化产线在下游行业的应用领域。现阶段，公司细分
锂电池、精细化工等团队负责不同渠道的精细化直销，积极挖掘现有客户的潜在需求，建立更深、更广的合作关系。同时，通过峰会、技术交流会和展会等方式，逐步加大潜在市场的开拓力度。基于前期在市场竞争中奠定的品牌优势，公司能够持续拓展更加多元化的营销渠道，为本次扩能项目的建设提供产能消化保障。
3、项目与现有主要业务、核心技术之间的关系
随着技术创新的发展和锂电池等下游行业快速发展的驱动，高度自动化、智能、精准、高效、环保的物料自动化处理产线及设备需求不断提升，推动物料自动化处理行业的市场规模不断增长。因此，公司有必要抓住行业快速发展的机遇，巩固并扩大公司的市场占有率，并进一步丰富公司产品体系，优化产品结构，满足下游客户多元化的产品需求，进一步提高公司综合服务能力，提升市场竞争力。
本项目成功实施达产后，为公司提供更大的生产空间和更加稳定的生产场所，能够容纳更多大型生产设备，增加工人的作业空间，合理布局产线和生产设备，从而有效提高生产效率。通过引进先进的工艺技术设备，改良工艺参数，加强生产过程管控，能够为客户提供更为优质、稳定的产品。
4、项目的投资概算
本项目投资总额为 24,000.00 万元，其中建设投资 18,804.92 万元，铺底流动
资金 5,195.08 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资金额 占比
1 建筑工程费 11,299.23 47.08%
2 设备购置费 4,921.50 20.51%
3 安装工程费 98.43 0.41%
4 工程建设其他费用 1,421.33 5.92%
5 预备费 1,064.43 4.44%
6 铺底流动资金 5,195.08 21.65%
项目总投资 24,000.00 100.00%
5、项目选择及用地情况
发行人募投用地取得情况如下：

项目名称 是否已取得 募投用地的计划、进展
募投用地
智能物料 本项目实施地点为湖南省株洲市天元区新马工业园仙月环路和万
输送与混 是 富路交界处，公司已取得编号为“湘（2020）株洲市不动产权第
配自动化 0051688 号”的不动产权证书，面积为 69,946.59 平方米，用途为
系统项目 工业用地，使用期限为 2019 年 8 月 16 日至 2069 年 8 月 15 日
6、项目经济效益分析
本项目建设周期为 24 个月，为建设期 T+0、T+1 期，建筑装修工程全面完
成，并完成生产设备安装调试。在项目运营期 T+1 期，部分厂房即可投入使用，
40%达产，T+2 期 80%达产，T+3 期达产 90%，T+4 期及以后全部达产。在各项
经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，计算期内该项目主要的经济效益 指标如下：
指标名称 指标值
投资规模（万元） 24,000.00
年平均销售收入（万元） 42,083.33
年平均利润总额（万元） 8,094.61
- 所得税前 所得税后
内部收益率 21.65% 18.38%
财务净现值（ic=12%）（万元） 19,179.05 12,673.47
投资回收期（年） 6.82 7.53
（二）研发中心建设项目
1、项目概况
本项目实施主体为湖南宏工，拟投资 9,201.54 万元，实施地点位于湖南省株
洲市万丰湖新丰路，拟在购置土地上新建研发中心，建筑面积为 12,000