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威力传动:2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

公告时间:2025-07-17 19:29:44

股票简称:威力传动 股票代码:300904
银川威力传动技术股份有限公司
Yinchuan Weili Transmission Technology
Co., Ltd.
(住所:宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号)
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二五年七月
一、本次募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 风电增速器智慧工厂(一期) 200,000.00 50,000.00
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 210,000.00 60,000.00
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经公司股东会授权,公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
(一)风电增速器智慧工厂(一期)
本次募投项目“风电增速器智慧工厂(一期)”项目拟投资 200,000.00 万元,拟募集资金投入金额为 50,000.00 万元,完全达产后年新增风电增速器产能 2,000台。本次募投项目拟充分利用公司研发的生产技术与工艺,建设风电增速器智慧工厂,提升公司客户服务效率、产品供应能力和市场占有率,持续巩固公司在国内风电齿轮传动设备领域较为领先的地位。
1、项目具体情况
项目名称:风电增速器智慧工厂(一期)

项目实施主体:银川威力传动技术股份有限公司
项目实施地点:宁夏银川市银川经济技术开发区
项目总投资:200,000.00 万元
项目建设内容:公司拟投资 200,000.00 万元用于“风电增速器智慧工厂(一期)”,完全达产后年新增风电增速器产能 2,000 台。
项目实施期限:项目建设期为 36 个月。
2、项目投资概算
本项目计划总投资金额为 200,000.00 万元,其中,工程费用 166,859.90 万
元,工程建设其他费用11,328.78万元,预备费3,337.20万元,建设期利息10,584.00万元,铺底流动资金 7,890.12 万元。本次拟以募集资金投入金额为 50,000.00 万元。
3、项目经济效益
项目建成达产后,能进一步提升公司客户服务效率、产品供应能力和市场占有率,持续巩固公司在国内风电齿轮传动设备领域较为领先的地位,预计可为公司带来可观的经济效益。
4、项目用地取得情况
公司已取得宁(2023)西夏区不动产权第 0229118 号不动产权证书,所涉土地使用面积约 206,310.87 平方米,可以满足本项目建设用地需求。
5、涉及的备案、环评事项
(1)备案情况
公司“风电增速器智慧工厂(一期)”项目已经银川经济技术开发区管理委员会备案,备案编号:2306-640901-89-01-957275。
(2)环评情况

本项目已取得银川市审批服务管理局出具的银审服(环)函发[2024]48 号《关于同意风电增速器智慧工厂项目环境影响报告书的函》(本次募投项目“风电增速器智慧工厂(一期)”为“风电增速器智慧工厂项目”的子项目)。
(二)补充流动资金
公司拟使用本次募集资金 10,000.00 万元补充流动资金,以进一步优化公司资本结构,满足公司未来业务发展的资金需求,增强持续抗风险能力及盈利能力。三、本次募集资金投资项目的必要性分析
(一)风电增速器智慧工厂(一期)
1、顺应国家新能源战略,抓住机遇提升公司核心竞争力
近年来,中国风力发电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励风力发电行业发展与创新,《自然资源部关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《国家发展改革委国家能源局农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》等产业政策为风力发电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。
风力发电作为发电领域的主力军,具有清洁环保,可再生利用的特点,在“碳达峰”、“碳中和”的大背景下,风力发电行业将长期继续保持快速发展的步伐。在政策的推动下,海上和陆上大兆瓦风力发电机相继实施,大功率增速器增加了整机的发电能力,高功率密度增速器降低了用户机组的建造成本。增速器作为发电机组的核心部件,是影响整机结构和成本的关键点,公司增速器采用多分流形式,大大降低了产品的重量,极大地降低了整机的成本,提高发电量,增大风场能源利用率,达到“降本增效”的目的。
作为风电场的上游企业,本次募投项目的实施能够推动公司新产品的研发生产,拓展与完善公司产品结构。公司产品定位清晰,能够满足风电产业链技术升级、产品更新换代、提高发电量,以及增大风电场能源利用率的行业发展趋势,
本次募投项目将有利于公司抓住我国能源绿色低碳转型的市场机遇,提高产品市场占有率,提升公司的市场竞争力。
2、进一步丰富产品结构,推动公司业务可持续发展
公司所处的风电零部件制造产业属于技术密集型行业,技术面覆盖的广度及深度较大,需要保持常态化的技术革新、产品创新,对产品相关的核心技术需要长期持续的投入研发资源,以此推动产品升级。
公司积累了 20 余年齿轮箱研发和制造经验,具备强大的研发团队和研发能力,自主研发能力强,通过技术积累与行业应用实践,已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系,具备增速器的研发生产能力。
公司目前正处于高速发展时期,本次募投项目的实施,将在保障公司原有产品业务增长的同时,进一步丰富公司的产品结构,拓展新的利润增长点。在新产品研发的同时,将进一步深入对接客户需求,为产品的迭代升级提前做好准备,增强客户黏性,推动公司的可持续发展。
3、适应市场发展、巩固行业地位的迫切需要
在风电整机加速向大功率迭代、齿轮箱可靠性要求日益提升的行业变局下,公司作为国内风电齿轮传动领域核心参与者,亟需通过前瞻性技术研发与规模化产能布局,构筑难以复制的竞争护城河。
本次募投项目建设将迎合公司快速发展需要、不断变化的市场和客户的需求,完成增速器产品的研发与规模化生产,提升风电增速器解决方案能力,帮助公司进一步加强持续创新能力,提升核心竞争力,从而保持市场较为领先的优势。通过技术壁垒构建与产能规模突破的双重驱动,公司将在风电平价上网时代持续领跑,为我国风电产业链从“制造大国”向“制造强国”跨越贡献核心力量。
4、履行企业社会责任,推动区域经济发展
公司作为银川市优秀民营企业之一,在日常经营活动中应起到示范作用。公司新项目的实施,可以给当地提供更多的就业岗位,改善就业环境,从而拉动当地居民的消费能力,提高居民生活水平;公司新型厂房的建设,为职工提供健康、安全的工作环境,保障职工的工作质量,搭建良好的成长平台;公司产品结构的
更新及产品技术的迭代,能够推动上游供应商的产业升级,为绿色能源产业链的可持续发展贡献一份力量。公司规模的壮大与业务的扩展,能够帮助公司扩大纳税份额,努力争当纳税先进企业,促进当地的经济发展水平。
本次募投项目建成后,将成为我国西部地区唯一大型风力发电增速器研发生产基地,以解决目前行业陆上大功率增速器配套的需求,促进西北地区重型装备产业链的发展。区域化“三新”产业倍增效果明显,有力推动产业集群发展。本次募投项目建成后,将极大带动本地区智能制造的大型铸件、工业锻件、轴承齿轮、机械加工以及配套的产品包装、物流运输、润滑油、热处理、服务业等行业的快速协同发展,促进清洁能源和装备制造产业的联通融合。同时公司生产经营绿色高效、销售市场前景广阔的产品,就业税收持续稳定,将作为银川市长期稳定的经济增长点和贡献点。
(二)补充流动资金
近年来,伴随着公司相关产品产能的提升,以及风电增速器智慧工厂项目的建成与投产,公司生产经营规模将进一步扩大,公司营运资金需求也随之提高。因此公司需要补充与业务经营相适应的流动资金,以满足公司持续、健康的业务发展,进一步增强公司资本实力,优化资产负债结构,提升公司的盈利能力和抗风险能力。
四、本次募集资金投资项目的可行性分析
(一)风电增速器智慧工厂(一期)
1、项目实施符合国家产业政策的方向
大力发展可再生能源已成为纵深推进能源革命、保障国家能源安全的重大举措,也是加快生态文明建设、实现可持续发展的客观要求,国家政策层面也将持续推进支持建设,如:发改委发出的《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》提出了加快填补风电光伏等领域发电效率标准和老旧设备淘汰标准空白,为新型产品设备更新改造提供技术依据;国务院发出的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》提出大幅提高清洁能源利用水平,建设多能互补的清洁能源基地,以沙滩、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风
电、光伏基地;工信部等发出的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出通过 5-8 年时间,可再生能源发电装备供给能力不断提高,风电和太阳能发电装备满足 12 亿千瓦以上装机需求。
随着“十四五”规划、“碳达峰”和“碳中和”等政策的推出,可再生清洁能源发电成为了中国未来发展的重点领域和主要布局点,国家政策层面也将持续推进支持建设,未来行业的发展环境将持续向好,主要政策包括:
序号 颁布时间 颁发机构 文件名称 相关政策内容
提出要强化规划管控,统
筹协调海上风电项目空间
《自然资源部关于进一步 布局;厉行节约集约,提高
1 2024 年 12 自然资源 加强海上风电项目用海管 海域资

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